Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола Вертикаль» УТВЕРЖДАЮ: Директор Р. Ф. Имайкин «26» декабря 2020 г. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД г.Оса Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности План финансово-хозяйственной деятельности Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Автошкола Вертикаль» (далее «Учреждение») на 2021 г. является основанием для финансирования основной деятельности. В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения, описание маркетинговой политики Учреждения, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово - экономический план на 2021 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе. Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг. Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или субсидированию. 1. Учетная карта Учреждения ЧУ ДПО "Автошкола Вертикаль" Общие сведения Наименование (краткое): ЧУ ДПО "Автошкола Вертикаль" Наименование (полное): Частное учреждение Дополнительного Профессионального образования «Автошкола Вертикаль» ОГРН 1085900001351 ИНН 5944205769 КПП 594401001 ОКПО 85100068 Основной банковский счет: Номер счета: 40703810849370010136 Банк: Наименование ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. ПЕРМЬ УДО № 6984/0519 г. Оса БИК 045773603 Корр. счет: 30101810900000000603 Контактная информация Юридический адрес 618122, Пермский край, Осинский р-н, Оса г, ул.Мичурина, 11 Почтовый адрес 618122, Пермский край, Осинский р-н, Оса г, ул.Мичурина, 11 Фактический адрес Интернациональная 78а Факс (34291) 44201 Телефон (34291) 44201 Email vertical-osa@mail.ru Отвественные лица Руководитель Имайкин Руслан Фанизович Директор 2. Общее описание ситуации Целью деятельности Учреждения является удовлетворение образовательных потребностей общества и граждан, осуществление образовательного процесса, направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды (обучение рабочим профессиям, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих. Задачами Учреждения являются: - предоставление возможности гражданам в получении специальности и повышении квалификации в избранной области профессиональной деятельности; - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах и рабочих профессиях; - организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения; - распространение знаний среди населения, повышение его профессионального уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг. - решение задач последовательного повышения профессионального мастерства, подготовка и переподготовка руководителей, специалистов и рабочих соответствующих профессий Учреждение в качестве основной цели своей деятельности осуществляет образовательную деятельность по программам, которые включают: - программы повышения квалификации; - программы профессиональной переподготовки; - программы профессионального обучения; - дополнительные общеобразовательные программы. Образование является полностью платным и не участвует в государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию. Для осуществления указанных целей Учреждение осуществляет следующие в иды деятельности: - оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий, необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; - осуществление научной и творческой деятельности; - изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными программами; - разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий; - осуществление иных видов деятельности, предусмотренных законодательством. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 59Л01 № 0001972 с регистрационным № 4133 от 28.07.2015, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 3. Структура управления. Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органами управления Учреждения являются: - учредитель; - педагогический совет; - общее собрание работников; - директор. 4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения Общая характеристика существующего положения Учреждения. Учреждение ведет свою деятельность в собственных помещениях. Фактическая численность обучающихся за 2020 г. - 193 человека. Численность административно-управленческого персонала - 1 человек; Численность педагогических работников -7 человек; Уровень образования педагогических и руководящих кадров: с высшим образованием -3 человека. Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в соответствии с Прейскурантом цен на 2020 год, утвержденным директором Учреждения. Учреждение ведет образовательную деятельность в календарного течение года. Обучение ведется на русском языке. Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей образовательной программой. Учреждение располагает аудиториями и компьютерными классами, оборудованными в соответствии с современными требованиям и оснащенными наглядными пособиями, макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным оборудованием. Учреждение ведет имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая документация, методическая и справочная литература, периодические подписные издания. Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных программ используются материалы, получаемые с помощью информационно-поисковых систем сети «Интернет». Для проверки знаний и самостоятельного изучения обучающимися необходимых материалов используется обучающее-контролирующая система «Атошкола МААШ». 5. Перспективы развития Учреждения: - качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и граждан; - повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; - повышение статуса среди организаций и населения; - привлечение квалифицированных сотрудников; - качественное улучшение материально-технической базы Учреждения; - повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности; 6. Маркетинговая деятельность Учреждения Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых услугах. Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и организаций-работодателей. C целью информирования организаций и граждан о деятельности Учреждением ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте, размещаются публикации в средствах массой информации 7. Характеристика оказываемых услуг Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам, которые включают: - программы повышения квалификации; - программы профессиональной переподготовки; - программы профессионального обучения; - дополнительные общеобразовательные программы. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и уставом Учреждения. 8. План основных параметров деятельности Планируемые основные параметры деятельности на 2020 год: № п/п Наименование параметра Ед. изм. Количество 1 Численность обучающихся чел. 250 2 Нормативная наполняемость групп чел 30 Планируемые объемы доходов на 2020 год: Наименование услуги по видам Объем реализации в натур. единицах Средняя цена за ед., руб. Объем реализации, руб. Основная деятельность 150 23500 3525000 Другие источники 30 700 21000 Всего: 180 24200 3546000 Финансово - экономический план на 2020 год № п/п Наименование показателей Объем, руб. 1 Доходы, всего (без НДС) 3546000 2 Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.4) 2996000 2.1 Расходы на оплату труда 2127000 2.2 Начисления 510000 2.3 Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.: 909000 2.3.1 Арендная плата 20000 2.3.2 Коммунальные расходы 30000 2.3.3 Электроэнергия 90000 2.3.4 Услуги связи (телефон, интернет) 15000 2.3.5 Расходы на содержание помещений 25000 2.3.6 Реклама 30000 2.3.7 Учебная литература 30000 2.3.8 Обслуживание сайта 10000 2.3.9 Охрана помещений 24000 2.3.10 Канцелярские товары 25000 2.4 Прочие услуги (в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации, СЭС) 60000 Директор __________________ Р. Ф. Имайкин